应付帐款将自动支付金额低于 1,000 美元的采购订单， 未经有关部门批准。 如果该部门不想付款 被制造，他们必须联系应付帐款尽快。
应付帐款收到发票后，AP 会将发票输入到横幅中 然后将其发送至部门的 PO 接收队列以供批准。
如果发票上的所有项目均已收到或服务已完成，请批准发票 并转发到 AP PO 接收器队列。
如果您不打算支付某些商品的费用（退回更换或积分）， 请尽快告知应付帐款部门。 将发票保存在部门的 PO 接收方排队，直到问题得到解决并与供应商解决。
采购订单指示供应商将发票发送至应付帐款并发送至 包括以下信息：
供应商可以将发票发送给部门而不是应付帐款部门。如果 部门直接从供应商处收到发票，必须将其发送至帐户 立即付款，以便及时付款。提交正确批准的发票 （作为单独的文件）通过以下方式付款：
发票应有授权付款的签名并包含采购订单 编号（如果供应商未提供）。该部门可能会收取滞纳金 对于逾期发票。
收到发票后，将其与采购订单进行匹配。如果没有任何矛盾的话， 发票已设置为在发票上指定的期限内付款，或 30天内。大学确实会尽可能利用折扣。如果 供应商和主要装备部已商定付款条件 购买（例如计算机系统），请告知应付帐款此类情况。
发出一揽子订单，用于从单个供应商处购买消耗品 特定时期，通常是财政年度。商品是一次性购买的 订单，而不是多个单独的订单。装备不能在毯子上购买 订单。
所有一揽子采购订单必须包含被授权的个人姓名 购买物品。一揽子订单发票记入各个帐户，不 受到阻碍。
如果您有任何疑问，请随时致电应付账款部门：7-2371。
如果在本地购买，个人应从供应商处获取发票。
发票必须立即发送至应付帐款，以确保及时付款 供应商。
所有一揽子订单发票在发送前必须包含以下信息 至应付账款付款：
注：该部门负责标明索引、账户代码和总括 订单号并用于提供授权签名。应付账款将返回 如果缺少任何此类信息而导致延误，请向部门开具发票 付款和可能的滞纳金/服务费。
一揽子订单必须有足够的余额。如果需要额外资金， 必须处理变更订单。
如果购买不是在本地进行的，发票可能会发送至相关部门或帐户 应付。若部门收到发票，应按上述程序办理。 如果应付账款收到发票，它将转发给部门 索引、帐户代码、总订单号和授权签名。
