因大学相关业务而旅行或搬家的个人可以获得报销。
同意用于员工差旅费用报告、国际差旅申请和旅行 （现金）预付款请求。所有教职员工应通过以下方式提交以下内容： 同意：差旅费用报告、商务餐费报销、国际 旅行请求、现金预支和每月采购卡分配。付款 直接向外部供应商/实体提供的商务餐在企业上进行处理 膳食报告表。 访问同意网页了解更多信息。
差旅费和报告
因大学相关业务而旅行或搬家的个人可以获得报销 所产生的必要且合理的费用。
航空运输
商业航空公司和包机
地面交通
租车、私家车、里程津贴和哈士奇机动车
住宿
酒店付款、报销和私人住宅津贴
膳食
差旅津贴（每日津贴）和商务餐费
家属护理和杂项费用
家属护理报销、电话和其他杂项旅行费用
注册费
会议和研讨会注册费
国际旅行请求
所有国际大学旅行必须至少提前 30 个日历日获得批准 旅行。
国际旅行包括美国 50 个州以外的任何旅行 美利坚合众国。国际旅行包括前往加拿大、墨西哥、 以及美国领土和自由联系州。
搬家和找房
针对新员工和在职员工搬家或搬家的政策、程序和说明 狩猎。
采购卡
鼓励因大学出差的员工收取机票费用， 汽车租赁、租车汽油、住宿和大学注册费 采购卡。员工可以向大学收取与大学相关的差旅费 安排旅行时购买卡。
持卡人负责支付购买卡上产生的所有费用，并且 用于获取购买收据。使用该卡安排旅行时 在线，您应该在提交订单之前打印摘要页，打印确认 显示详细购买的电子邮件，或联系公司索取收据， 如果需要的话。
如果购买卡不被接受或供应商商户代码 被大学屏蔽以防止对特定商品/服务收费， 请联系采购部门寻求帮助。
预支现金
可能会要求预付现金以支付大学旅行期间发生的费用。现金 预付款不得用于报销旅行前发生的费用。 这些费用应从大学采购卡中扣除或在同意书上报销 旅行和/或商务餐费报告。
未使用的预付现金应通过返还给大学. 选择“差旅费还款”选项并输入所有必填信息（即索引、 旅行开始日期和旅行目的地）。收据或确认电子邮件 需要将支付门户上传到 Concur 以清算现金预付款。 有关偿还现金预付款的问题，请致电应付账款-旅行 487-2373。