此处描述的政策和程序一般而言是为了允许合理的 灵活性，并且不涵盖所有可能的情况。性质不寻常的物品 应在相应的费用报告中予以说明。
大学员工必须使用 SAP Concur 系统提交差旅费用报告 所有旅行/商务餐食报销请求。大学生/客人必须 使用一个差旅费用报告提交所有差旅/商务餐食报销申请的表格。
用于报销业务相关费用的差旅费用报告将获得批准 由系主任/主席/主任或更高级别的主管部门以及被收费的指数的财务经理。差旅费用报告列出了所有发生的费用，并附有 需要时提供原始明细收据。如果收据缺失，则由 个人在请求之前获取副本或附上解释 报销已提交。
财务服务和运营人员审查所有差旅费用报告以确定 报销前遵守有关可报销差旅费的政策 已处理和/或预支现金已清算。然而，授权人 仍有责任确保遵守所有大学旅行政策。
旅行者应在两周内提交差旅费用报告，但没有 旅行完成时间超过 60 天。根据国税局规定，差旅费报销 提交更多请求（包括偿还现金预付款和商务餐） 活动/商务旅行最后一天后 60 天以内的应税收入将计入 旅行者；提交更多差旅报销申请（包括商务餐） 活动结束后 120 天/商务旅行的最后一天是不允许的，并且 不可报销。
如果员工选择使用个人资金/信用卡支付差旅费， 旅行结束后及时提交相关资料即可报销 差旅费用报告。将提交一份旅行报告。