即时足球比分 FSO - 你知道吗？

您的 Concur 报告是否已提交但仍待处理？以下是查看谁需要的方法 批准它：

1. 打开您提交的报告。
2. 点击“报告详细信息”，然后选择“报告时间线”。
3. 在左侧，您会找到审批流程。寻找任何未经检查的名字 标记——这些是仍然需要审查和批准的。

向这些人伸出援手，友好地推动他们！  

如果您对 Concur 有疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu

在 Concur 中创建报告名称时，请遵循上面列出的格式示例 场。您可以在报告名称后添加其他信息。例如：

• 差旅和/或商务餐费报告：
  格式：“城市、州 MMDDYY”
  示例：“安娜堡，密歇根州 010124”
  有更多信息
  示例：“安娜堡，密歇根州 010124 XYZ 会议”
• 采购卡报告
  格式：“卡号的最后 4 位数字 - 报告的 MM/YYYY”
  示例：“5555 - 01/2024”

如果您对 Concur 有任何疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu

在 Concur 申请过夜旅行津贴（每日膳食）时，报告/旅行 业务开始日期和结束日期必须与行程日期（旅行津贴）相符。  确保日期准确非常重要，因为 Concur 会自动 根据输入的日期计算每日膳食费用。

如果您对 Concur 有任何疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu

提交支票请求时，请记得提供收款人的个人地址 或业务汇款地址而不是您的部门地址。唯一的豁免 此规则适用于与学生组织和人类受试者相关的检查请求 研究 (HSR) 付款。如果需要将支票发送到您的部门，请选择“邮寄” 邮寄说明中的“部门”。

此外，请确保检查请求中包含供应商 ID 或 M#。供应商信息 可以通过查询找到。要在 Banner 中查找个人的 M#，您可以查询 Banner 9 SPAIDEN 表单。

请注意，如果请求涉及新供应商，则可能会出现延迟，因为我们 收集必要的文件。提供包含供应商联系信息的文档 可以加快这个过程。

如果您对支票请求有疑问，请发送电子邮件mtuap@mtu.edu.

作为我们大学采购卡 (PCard) 计划的一部分，国际交易可享受 2% 的优惠 国外购买时会产生费用。这笔费用被记录为单独的交易 同意，使我们能够准确跟踪在美国境外的支出。分配 在 Concur 中将此费用分配给账户代码 E916T - 国际交易费 （PCard），并使用与主要费用相同的索引。无需收据 对于这笔费用。  

如对您的大学采购卡 (PCard) 有任何疑问，请随时联系 出到pcard@mtu.edu寻求及时帮助。

费用代码 A127C 专门用于购买时收取的个人费用 卡（PCard）。需要强调的是，严禁个人收费 应该避免。 A127C 仅应在出现错误的情况下使用。持卡人 将收到所收取金额的发票。收到发票后，请 前往出纳处领取支票或现金付款（无需存款单）， 或利用在线非学生支付门户进行信用卡或电子支票 付款。 

PCard 是大学授予的一项特权，预计它将 负责任地使用，否则，您的 PCard 权限将受到审查并可能被终止。

如对您的大学 PC 卡有任何疑问，请随时联系pcard@mtu.edu寻求及时帮助。

提高金融服务和运营 (FSO) 的效率和成本效益 建议通过以下方式报销低于 10.00 美元的用品 小额现金基金  如果您的部门没有小额现金保管人，或者 不确定您所在部门的小额现金保管人是谁，请发送电子邮件fso@mtu.edu.

有关小额现金付款的更多信息，请访问应付帐款网站.

您可以通过查询来在 Perceptive Content 中查找您提交的检查请求 文档按钮。  选择 AS-Invoice 作为您的文档类型。  在快速搜索中 下拉列表中选择 PO 或毯子编号。  输入检查请求编号并单击“执行”。 

如果您想更新检查请求中的任何内容，可以在表单上添加文本。

检查请求处理到您的索引后，此查询将不再有效 在横幅中。在此阶段，您可以通过以下方式在 Perceptive Content 中查找检查请求： 使用“快速搜索”下拉列表中的“发票编号”选项并输入文档 横幅中分配给它的编号 (I#)。

足球比赛结果鼓励教职员工和学生使用大学 尽可能购买卡 (PCard) 支付所有旅行相关费用。金融 服务与运营 (FSO) 建议各部门收取差旅费用，例如 机票、酒店和会议费用直接存入 PCard，而无需支付 个人自掏腰包——尤其是提前几个月预订的旅行。如果你 没有采购卡，请联系您的部门协调员寻求帮助 进行这些购买。如果您确实为其他人购买了与旅行相关的费用 对于您的 PCard，这将出现在您的 PCard 报告中，而不是差旅费用报告中。

如果旅客确实自付费用，则必须等到行程完成后 提交报销请求。大学政策允许一笔差旅费 旅行后提交报告。通过使用 Pcard，旅客可以避免自付费用 开支并最大限度地减少财务压力。这种方法还简化了报销流程 流程并确保遵守大学指南。

如有疑问，请联系concur@mtu.edu.

为预算转移创建了新的日记账类型“FTET”，其中一行超过 500,000 美元。请利用此期刊类型来应对这种情况。

在“我的财务”中提交预算转账的最后一天是每月 25 日。  这个 允许适当的批准。  每月 25 日之后的任何预算转移 下个月 1 号之前不得输入。

请删除您不打算提交的“草稿”转账。  这包括 未批准的文件已重新提交并获得批准。

请联系fso@mtu.edu有任何问题。

最近校园空间发生变化，FSO 谨提醒教职员工 必须报告标记的足球比赛结果财产的永久位置变化 及时到物业处。如果房产的位置变更被视为永久性的 不会返回其原来的校内或校外位置（在横幅中记录） 四个星期内。请与您部门的设备协调员合作，使 报告某些位置变化。按部门划分的设备协调员名单 可以在财产手续手册。 

所有部门都为成功的审核做出了贡献。  提醒一下，我们每年的体检 库存为海军研究办公室提供了有效性评估 我们的物业管理系统，包括我们的位置准确性。  收到积极的 审计意见允许足球比赛结果继续获得联邦研究资金 并满足政府和赞助商的要求。

如有疑问，请联系property-l@mtu.edu.

员工预支现金的请求是通过在 Concur 中提交请求报告来完成的。  创建新请求后，您必须向其中添加预支现金。  现金 单击“请求详细信息”下的“添加现金预支”选项即可添加预支资金 并输入预借现金金额。  此步骤必须在提交之前完成 请求以获得预支现金。

有关预支现金的更多信息，请访问预借现金网站。  

如果您对 Concur 有疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu.

如果您旅行归来后预支现金还有剩余资金， 有两种将资金返还给大学的方法。

1. 1. 使用在出纳处退还现金预借现金存款表.
      您可以亲自到收银台以现金方式退还资金。请填写 预借现金存款表格的所有可填写部分。必须提交此表格 退还预付款时付款。  由以下机构向您提供的收据 收银员需要上传到 Concur 才能结清预支现金。
   2.  
2. 使用信用卡/借记卡或电子支票退货在线支付门户非学生.
   1. 要支付未结的差旅费（例如预付现金），请选择 “差旅还款”选项。  请输入所有必填信息（即索引、 旅行开始日期和旅行目的地）。收据或确认电子邮件 支付门户需要上传到 Concur 才能清算现金预付款。
   2. 注意：在线信用卡/借记卡付款需收取 2.3% 的服务费。

在 Concur 中提交旅行报告时，请务必在报告中添加费用 退回金额：添加费用 > A113-预支现金退回。输入要退回的金额并附上在线付款的收据或 出纳办公室。有关在 Concur 中处理现金预付款的更多信息，请参阅 可在足球比赛结果 Concur 培训指南中找到。

如果您对 Concur 有疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu.

金融服务和运营 (FSO) 对于允许性有以下提醒 的
各种差旅费用，特别是费用账龄。

• 差旅报销费用（包括偿还预支现金和业务
  餐食）已提交活动结束后 60 天以上/商务旅行的最后一天意愿
  被视为员工的应税收入，因为报销不属于
  负责任计划的条件（根据 IRS 规定）。报销金额
  根据非实报实销计划，包含在 W-2 表中员工的总收入中
  并需预扣工资作为补充工资。将预扣适用税费
  来自未来的薪水。
• 已提交的自付费用报销费用（包括商务餐）
  活动结束后 120 天以上/商务旅行的最后一天不允许，并且
  不可报销。

如果您对旅行变更有疑问，请致电 906-487-2373 联系 FSO 或
travel@mtu.edu。如需了解更多信息，请访问 FSO大学旅行页面.
FSO 感谢您的协助，并感谢您遵守我们的制度
政策和准则。

密歇根科技基金捐赠资金每季度支付一次。检查请求密歇根科技基金捐赠资金的支出仍可提交至mtfchecks@mtu.edu一个季度内的任何时间；但是，支票请求的付款只会发生 每季度一次。 

如果您对密歇根科技基金支票请求有任何疑问，请发送电子邮件mtfchecks@mtu.edu.

自 2025 年 5 月 19 日星期一起，所有财务自助服务功能均可在 Banweb 正在迁移到。 

您将在金融卡上找到新的金融自助服务链接：。财务部门已在其网站上发布了有关新申请流程的说明采购订单申请网页。 Banweb Finance 选项卡将更新为转发至 Experience。

是一个包容性界面，采用移动设备可访问、用户友好的设计，允许 您可以自定义中央仪表板并访问您的信息和校园服务 通过单点登录。 

如果您有任何疑问，请致电 7-2510 或联系采购部purchasing@mtu.edu.

超过 100 美元的大学发票（非研究）应通过大学的 应收账款发票流程。

这允许：

•  整个大学的发票一致。
• 一个集中电话和提问地点。
• 出纳办公室快速将付款与供应商匹配，以正确处理付款。
• 供应商在线付款。
• 自动跟踪。
• 如果发生未付款的情况，可以选择采取进一步的催收行动。

我们建议在收到发票后两周内提交发票表格请求 已提供服务，以便供应商及时提交付款 方式。

该索取发票的说明和索取发票表格可以在以下位置找到FSO 部门表格网站.

如果您还有其他问题，请联系 mtuar@mtu.edu

学生账单到期，并且必须在开学前的周三之前确认入学 课程第一天，以避免延迟注册处理费和可能的课程取消。  这适用于所有学生，包括接受研究生支持的学生。  部门 应告知受资助的学生，他们负责学生投票的费用， 以及迎新费和国际附加费（如果适用）。

学生只有余额为 0.00 美元才能确认注册，因此 提交仅学费表格或研究生支持非常重要 通过 TZAGRSP 通过第一天上课前的周二下午 2:00。 这允许应用支持并反映在学生帐户上，以便 学生可以在截止日期之前付款并确认入学。 即使学生还没有索引，您也可以将其输入 TZAGRSP。  你会 使用 PENDNG 代替索引，并可以稍后更新索引。

各部门应在 WebFocus 中运行各种形式，以确保毕业生 该部门支持的学生得到了适当的支持。  表格 可以通过登录 WebFocus，然后转至工作区 > 研究生院找到 > 学术 > 财务|支持报告。  您将使用的报告是： 研究生学费 TZAGRSP、TZSREC014 中的唯一列表、毕业生支持 - 选择您的部门和 TYSOR017 - 研究生学费支持详情。

有关毕业生支持的其他问题，请联系mtuar@mtu.edu.

致全体教职员工：

• 您代表大学出行吗？
• 您有大学 Pcard 吗？
• 您是财务经理吗？
• 您是主管吗？

如果您回答是对于以上任何一个问题，您都需要在中设置您的帐户SAP 一致— 大学用于处理国际旅行请求的网络系统， 旅费预支、旅费报销和采购卡分配。

设置您的帐户可确保您准备好提交报告和接收通知 当需要采取行动时——例如审查或批准费用报告。

访问同意网页然后点击快速设置指南开始吧。 

如有疑问，请发送电子邮件concur@mtu.edu.

需要任何非发票付款的部门 - 例如退款、旅行津贴、 奖品/奖励或其他报销 — 应通过电子邮件 fso@mtu.edu 通知 FSO 在收到付款之前。

提前通知可确保付款被正确记录并应用于适当的 账户。作为负责建立和管理财务的主要部门 账户，FSO 必须被告知所有预期的交易，特别是当 预计使用支票或 ACH 付款。

如果您希望以支票或 ACH/电汇形式付款，请 使用以下内容：

• 检查： 所有支票均应支付给足球比赛结果。检查是 由位于行政大楼的出纳办公室处理和存放。 请务必包含已填写的银行本票存款表用支票。如果您预计支票会直接邮寄到出纳处 办公室，请提前将收银员存款表通过电子邮件发送至cashier@mtu.edu，以便在收到时及时正确地存入。
• 电线/ACH： 请联系fso@mtu.edu提前获得建立任何必要帐户的帮助或完成 任何文书工作。如果账户已经建立并且您收到汇款通知， 请将其转发至汇款@mtu.edu。 请说明付款用途以及索引和帐户 要应用它的编号（如果已知）。 

如果您认为付款或报销已发送至足球比赛结果 大学但未出现在您的索引中，请联系我们。有可能我们 无法识别这些资金，并且它们已存入我们的清算账户。